menu

Elektronisk fakturering

For at lette vores arbejdsgange og dermed vores service overfor vores leverandører, benytter Novo Nordisk Fonden fuldt elektronisk kreditorbogholderi. Du kan få nem adgang til elektronisk fakturering fx via Sproom (www.sproom.net).

Benytter du en anden løsning til elektronisk fakturering, kan du sende din faktura direkte til Novo Nordisk Fondens EAN nummer: 5790002127878

OPLYSNINGER TIL BRUG VED ELEKTRONISK FAKTURERING

Når du sender dine fakturaer til os elektronisk, er det vigtigt at angive følgende oplysninger:

1. Leverandør e-mail adresse

OIOXML: Invoice/SellerParty/OrderContact/E-Mail

OIOUBL: Invoice/AccountingSupplierParty/Party/Contact/ElectronicMail

2. Ordrenummer (Hvis I ikke har modtaget et ordrenummer skal feltet IKKE udfyldes)

OIOXML: Invoice/ReferencedOrder/BuyersOrderID

OIOUBL: Invoice/OrderReference/ID

3. Personlig reference hos Novo Nordisk Fonden (initialer 2-4 bogstaver, eks. MLQW)

OIOXML: Invoice/BuyerParty/BuyerContact/ID

OIOUBL: Invoice/AccountingCustomerParty/Contact/ID

 

Til yderligere uddybelse af varebeskrivelsen kan felterne “Faktura note” eller ”Linie beskrivelse” benyttes.

Varelinjebeskrivelse OIOXML: Invoice.InvoiceLine.Item.Description

Varelinjebeskrivelse OIOUBL: Invoice.InvoiceLine.Item.Description

Note OIOXML: Invoice.Note

Note OIOUBL: Invoice.Note

 

Hvis du ikke kan sende din faktura til Novo Nordisk Fonden elektronisk skal den sendes som pdf til invoice@novo.dk med angivelse af de ovennævnte oplysninger.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close